随州市国有大洪山林场2023年预算公开
目录
第一部分 随州市国有大洪山林场（概况）
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分：随州市国有大洪山林场2023年度部门预算说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”预算说明
第三部分 随州市国有大洪山林场2023年度部门预算表
1.单位收支预算概要
二、单位收入汇总
三、单位支出汇总
四、财政拨款摘要
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”支出表
8.政府基金预算支出表
九、项目支出表
10.政府采购预算
第四部分 随州市国有大红山林场2023年预算执行情况
一、单位总体业绩目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 词汇表
第一部分 随州市国有大红山林场概况
一、单位主要职责
森林资源培育与管理、国家战略后备林基地建设、森林防火与防治、森林病虫害监测与防治、良种培育、生态技术推广与生态文明建设、国家森林公园建设与管理等。
二、单位基本情况
市属国有大洪山林场成立于1958年3月，总经营面积77159亩，总立木蓄积32.2万立方米，其中国家级生态公益林3.39万亩，省级生态公益林3万亩，天然林13811亩。2006年12月，经国家林业局批准设立湖北大洪山国家森林公园。2014年12月，市机构编制委员会批准成立大洪山国家森林公园管理处，公园管理处与林场实行双牌子、一支队伍管理体制。总场下设办公室、林业行政部、生产经营部、财务部四个部门，另设雷大岗、羊马池、白龙池、大狼山等四个分场。现为市自然资源和规划局直属一级公益事业单位，市委组织部批准公益性事业单位50个。截至2022年12月底，有干部职工174人，其中离退休人员125人，在职人员48人，长期临时工1人。
第二部分：随州市国有大红山林场2023年预算
一、2023年单位预算收支情况说明
1. 收入预算
2023年，市属国有大红山林场预算总收入2792.29万元，比上年增加1220.22万元，增长77.62%，其中：一般公共预算拨款收入938.28万元，比上年增加128.66万元，增长15.89%；上级补助收入1295万元，比上年增加1077万元，增长494.04%；其他收入474万元，比上年增加31.3万元，增长7.07%；上年结转结余资金85万元，比上年减少16.75万元，减少16.46%。整体增加是因为在职人员绩效工资及退休人员统一福利增加，以及今年项目预算增加所致。
（二）支出预算
全市国有大红山林场2023年预算总支出2792.29万元，比上年增加1220.22万元，增长77.62%，增加原因为：在职人员单独绩效工资、退休人员统一福利增加，本年项目预算支出增加。
按资金性质分类：一般公共预算支出938.28万元，上级补助收入支出1295万元，其他收入支出474万元，上年结转支出85万元。
按照支出经济分类：工资福利支出803.21万元，占总支出预算的28.72%；货物和服务支出1694.71万元，占总支出预算的60.75%；个人及家庭补助支出292.36万元，占总支出预算的10.46%；资本支出2万元，占总支出预算的0.07%。
按支出功能分类：社会保障和就业支出411.12万元，占支出总预算的14.70%；卫生支出28.01万元，占支出总预算的1.00%；农林水支出2303.59万元，占支出总预算的82.38%；住房保障支出53.57万元，占支出总预算的1.92%。
（三）财政拨款支出
2023年，全市国有大红山林场财政拨款总预算938.28万元，比上年增加128.66万元，增长15.89%，其中：人员支出734.28万元，比上年增加102.66万元，增长16.25%，主要是职工绩效工资支出预算增加所致；公用支出48万元，比上年减少2万元，减少4%，因转出1人、退休1人，相应减少预算；项目支出156万元，比上年增加28万元，增长21.88%，因森林资源经营（含林业病虫害防治）项目支出预算增加所致。
（四）政府基金
市属国有大红山林场2023年社会资金预算情况。
（五）国有资本经营预算
2023年，市属国有大红山林场无国有资本经营预算。
（六）单位营业费用等重要事项说明
2023年市属国有大红山林场公用支出预算48万元，其中：办公费5万元、印刷费5000元、水费2000元、电费5万元、邮电费3万元、物业管理费5000元、差旅费10万元、维修（看护）费1.78万元、培训费2000元、公务接待费1万元、委托业务费2万元、工会费2万元、福利费11.22万元、公车运行维护费3.63万元、办公设备购置费2万元、其他货物及服务费1.78万元。与上年相比减少2万元，减幅4.00%，主要是因在职人员转出1人，退休1人，相应预算减少。
（七）政府采购
2023年年初政府采购总预算为630.43万元：服务626.73万元、货物3.7万元、工程0万元。与去年相比，增加466.83万元，增幅285.35%。主要原因是：一是森林防火（森林防火视频监控、隔离带建设工程）采购预算340万元；二是国家储备林项目采购预算90万元。
（八）国有资产占用情况
截止2023年初，市属国有大红山林场资产总额1679万元，流动资产0元，固定资产1520.6618万元。固定资产中，建筑物、构筑物6617.1平方米，原值62万元（其中：办公面积623.1平方米，原值47821元，其他面积5994平方米，原值61万元），无单价100万元以上的大型设备，汽车2辆，原值35.56万元）。资产总额较2022年年初资产总额1,840万元减少160万元，减幅8.73%，主要系年末结转余额指标“累计盈余”科目及固定资产折旧所致。
二、2023年“三公”预算说明
2023年，市属国有大红山林场“三公费用”年度预算支出6.23万元，比上年增加2.88万元，同比增长85.97%，主要原因是：严格执行财务管理制度，进一步规范支出标准和范围。
其中：因公出国费用0元，比上年增加0元，同比增长0%，主要原因是：没有因公出国计划。
公务接待费2.6万元，比上年增加1.6万元，同比增长160.00%，主要原因是：严格执行财务管理制度，进一步规范支出标准和范围。
公务车辆使用维护费3.63万元，比上年增加1.28万元，同比增长54.46%，主要原因是：严格执行财务管理制度，进一步规范支出标准和范围。
公务车辆购置费用0万元，比上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有安排公务车辆购置经费预算。
第三部分 随州市国有大红山林场2023年度部门预算表
注：本单位无政府基金预算
第四部分 预算执行情况
一、单位总体业绩目标编制
1.单位总体绩效目标。
远景目标：森林资源得到有效管理；全国造林工作深入推进，森林抚育约束性指标完成完成，森林病虫害防治加强；国家级自然保护区能力建设得到开展，森林防火能力提升项目建设完成。
年度目标：国家级、省级生态公益林、天然林得到有效管护，生态环境恶化趋势得到遏制，生物多样性得到保护，生态保护水平提高；完成造林0.05万亩、森林抚育0.7万亩（其中国家木材战略储备项目抚育间伐0.2万亩），完成森林病虫害防治面积771.59万亩，成灾率控制在0.45%以下；启动大洪山国家森林公园划界标识和总体规划编制，完成视频监控系统、防火隔离带等森林防火能力提升项目建设，森林火害率控制在0.9‰以内。
（二）远景目标1：森林资源得到有效管理和保护。具体指标如下：
产出指标：国有天然林13811亩、国家级公益林亩、省级公益林亩当期任务完成率≥90%，指标参照林业行业历史标准设定。
效益指标：森林生态系统生态效益持续效果明显，森林生态系统功能提升效果明显。该指标依据林业行业历史标准制定。
满意度指数：林业职工及周边居民的满意度≥80%。该指数是根据林业行业历史标准制定的。
远景目标二：推进全国绿化，完成森林培育约束性指标，加强森林病虫害防治。具体指标设定如下：
产出指标：造林任务合格率≥85%、森林抚育合格率≥95%、森林重大病虫害成灾率≤1%。指标依据林业行业历史标准制定。
效益指标：森林生态系统生态效益持续效果明显，森林生态系统功能提升效果明显。该指标依据林业行业历史标准制定。
满意度指数：林业职工及周边居民的满意度≥80%。该指数是根据林业行业历史标准制定的。
远景目标三：开展国家级自然保护区能力建设，完成森林防火能力提升项目。具体指标如下：
产出指标：森林防火能力提升项目完成率达到100%，森林火灾受害率≤0.9‰，自然保护区划定、标记、规划率达到30%。指标参照林业历史标准设定。
效益指标：森林生态系统生态效益持续效果明显，森林生态系统功能提升效果明显。该指标依据林业行业历史标准制定。
满意度指数：林业职工及周边居民的满意度≥80%。该指数是根据林业行业历史标准制定的。
（三）近期目标一：国家级和省级生态公益林、天然林得到有效管护，生态环境恶化趋势得到遏制，生物多样性得到保护，生态保护水平得到提高。具体指标设置如下：
产出指标：国有天然林13811亩、国家级公益林亩、省级公益林亩当期任务完成率≥90%，指标参照林业行业历史标准设定。
效益指标：森林生态系统生态效益持续效果明显，森林生态系统功能提升效果明显。该指标依据林业行业历史标准制定。
满意度指数：林业职工及周边居民的满意度≥80%。该指数是根据林业行业历史标准制定的。
近期目标2：完成造林5万亩，森林抚育70万亩（其中国家木材战略储备项目间伐20万亩），森林病虫害防治771.59万亩，成灾率控制在0.45%以下。具体指标如下：
产出指标：造林任务合格率≥85%、森林抚育合格率≥95%、森林重大病虫害成灾率≤1%。指标依据林业行业历史标准制定。
效益指标：森林生态系统生态效益持续效果明显，森林生态系统功能提升效果明显。该指标依据林业行业历史标准制定。
满意度指数：林业职工及周边居民的满意度≥80%。该指标依据林业行业历史标准制定。
近期目标三：启动大洪山国家森林公园划界标定工作及编制总体规划，完成视频监控系统、隔离带等森林防火能力提升工程建设。具体指标设置如下：
产出指标：森林防火能力提升项目完成率达到100%，森林火灾受害率≤0.9‰，自然保护区划定、标记、规划率达到30%。指标参照林业历史标准设定。
效益指标：森林生态系统生态效益持续效果明显，森林生态系统功能提升效果明显。该指标依据林业行业历史标准制定。
满意度指数：林业职工及周边居民的满意度≥80%。该指标依据林业行业历史标准制定。
二、重点项目绩效目标编制情况
1.生态公益林经营补偿和天然林保护补助项目
1、主要内容为：按照《国家公益林管理办法》、《湖北省生态公益林管理办法》和《湖北省天然林保护条例》的要求，完成国有天然林13811亩、国家级公益林亩、省级公益林亩的管护任务。2023年预算161万元（天然林补助资金58万元、国家级生态公益林补偿资金59万元、省级公益林44万元），其中上级当年专项转移支付76万元，单位预计结转资金85万元。
2.项目总体绩效目标是有效管护区划内13811亩国有天然林、亩国家级公益林和亩省级公益林；遏制生态环境恶化趋势，保护生物多样性，提高生态保护能力；提供管理岗位，增加林农收入。
3.项目绩效指标设置：
产出指标：国有天然林13811亩、国家级公益林亩、省级公益林亩当期任务完成率≥90%，指标参照林业行业历史标准设定。
效益指标：森林生态系统生态效益持续效果明显，森林生态系统功能提升效果明显。该指标依据林业行业历史标准制定。
满意度指数：服务对象、林业职工及周边居民的满意率≥80%。该指数依据林业行业历史标准制定。
2. 国家战略木材储备项目
1、主要内容为：根据《湖北省国家级储备林区划定实施细则》和《关于申报2023年度国家木材战略储备项目的通知》的要求，为完成2万亩国家木材战略储备项目建设任务，编制作业设计。2023年度预算为100万元，其中100万元资金来源为上级当年专项转移支付。
2、项目总体绩效目标是完成国家木材战略储备项目2万亩间伐建设任务，改善林分结构，有利于森林资源的保护、培育和合理利用。
3.项目绩效指标设置：
产出指标：2000亩国家级保留林抚育间伐建设本期任务完成率≥90%，该指标参照林业行业历史标准设定。
效益指标：林分结构得到改善，有利于森林资源的保护、培育和合理利用。该指标依据林业历史标准设定。
满意度指数：服务对象、林业职工及周边居民的满意率≥80%。该指数依据林业行业历史标准制定。
3.森林资源培育（森林培育及造林补贴）
1、主要内容为：按照森林抚育和造林技术规程的要求，完成森林抚育7000亩、造林5000亩建设任务。2023年预算投入121万元（森林抚育100万元、造林补助21万元），其中100万元来源于上级当年专项转移支付，21万元来源于当年一般公共预算财政拨款。
2.项目总体绩效目标是通过抚育造林，改善林分结构，促进森林可持续经营；提供就业岗位，增加林农收入。
3.项目绩效指标设置：
产出指标：森林抚育合格率≥95%，造林任务合格率≥85%。指标依据林业行业历史标准制定。
效益指标：促进林分结构改善、推进森林可持续经营的效果明显。指标依据林业历史标准制定。
满意度指数：服务对象、林业职工及周边居民的满意率≥80%。该指数依据林业行业历史标准制定。
（四）森林防火（视频监控、隔离带建设工程）
1、项目主要内容为：根据《湖北省县级森林防火屏障体系实施方案编制指南》（鄂林办发[2022]6号）要求，编制2023年森林防火屏障体系实施方案，并结合往年森林防火工作需要，按年度计划完成森林防火视频监控系统及防火隔离带建设任务，确保年森林火灾成灾率控制在1‰以内。2023年预算安排1019万元，资金来源为上级当年专项转移支付资金。
2、项目总体绩效目标是完成森林防火视频监控系统和隔离带建设，全面提高森林防火能力。
3.项目绩效指标设置：
产出指标：新建防火视频监控点3个、新建视频监控探头13个、LED屏幕10.75平方米、新建生物防火林带15.498公里（宽30米）、防火线11.976公里（宽20米）。指标按林业行业历史标准设定。
时效性指标：本期视频监控系统建设任务完成率95%以上，隔离区建设任务完成率95%以上，指标参照林业行业历史标准设定。
效益指标：维护林地生态安全，促进社会可持续发展。指标依据林业历史发展水平确定。
满意度指数：服务对象、林业职工及周边居民的满意率≥80%。该指数依据林业行业历史标准制定。
（五）资源管理（含森林病虫害防治）
1、项目主要内容为：按年度计划完成森林资源经营任务。同时对林区内葛藤进行清理、药物防治，清理后的稀疏林地补种、重新造林；完成2023年病虫害调查及防治工作。2023年预算资金为86万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
2、项目总体绩效目标是加强森林资源保护，完成年度森林病虫害防治建设任务，维护林场生态安全，促进生态文明建设。
3.项目绩效指标设置：
产出指标：新建防火隔离带5公里、新建防火道2公里、养护防火道10公里、养护管理用房200平方米、资源管理面积7万亩。完成7万亩葛藤等林业病虫害调查及防治。指标按林业历史标准设定。
时效性指标：当期建设任务完成率达到90%以上，该指标设定为林业行业历史标准。
效益指标：维护国家生态安全、促进社会可持续发展受到好评；林业病虫害无公害防治率≥90%，该指标依据林业行业历史标准制定。
满意度指数：服务对象、林区职工、周边居民的满意率大于80%。该指数是根据林业行业历史标准设定的。
（六）大洪山国家森林公园界址测划项目
1、项目主要内容为：根据自然保护区批准文件要求，大洪山国家森林公园划界标定工作分三年完成，拟于今年开工。2023年预算20万元，资金来源为当年一般公共预算。
2、项目总体绩效目标是：依据相关法律、法规和《测界划界工作规范》的要求，以自然保护区批准文件、总体规划确定的面积、范围、功能区划及边界转折点坐标为基础，通过编制自然保护区测界工作底图，预置、调查测量标志点，标示界点、界线，设立界桩、界碑、标志牌等标志，形成准确、清晰、各方认可的边界，并建立相应的数据库和信息系统，为推进自然保护区规范化、精细化管理，依法加强自然保护区执法监督奠定坚实基础。
3.项目绩效指标设置：
产出指标：自然保护区划界标识任务完成率达到30%，指标参照林业历史标准制定。
效益指标：森林生态系统生态效益持续效果明显，森林生态系统功能提升效果明显。该指标依据林业行业历史标准制定。
满意度指数：服务对象、林业职工及周边居民的满意率≥80%。该指数依据林业行业历史标准制定。
（七）大洪山国家森林公园总体规划项目
1、项目主要内容为三年内完成自然保护区发展目标、规模及区域规划，拟于今年启动实施。2023年预算30万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
2.该项目的总体绩效目标是实施国家发展计划中提出的土地空间开发和保护的要求，阐明自然保护区的发展目标，规模和指定领域，具有重要生态功能的计划区域，脆弱的生态系统以及自然生态保护中的差距作为重要的自然生态空间，并将其纳入自然保护区。
3.项目性能指标设置：
产出指标：自然储备计划任务的完成率达到30％，并根据林业行业的历史标准设定了指标。
福利指标：森林生态系统的生态益处的可持续影响以及森林生态系统功能的改善是显而易见的。
满意度指数：根据林业行业的历史标准建立了服务接受者，森林工人和周围居民的满意度。
（viii）维护森林地区的防火道路
1.该项目的主要内容是：为了保护森林资源并消除森林地区的防火道路，必须在森林农场内的森林地区进行防火道路，必须在两年内实施。
2.该项目的总体绩效目标是在森林地区的防火道路上完全完成泥土和岩石流和山地滑坡的管理，并确保预防森林地区的防火道路不会被遮挡。
3.项目性能指标设置：
输出指标：森林防火道路的坡度管理任务≥90％。
好处指标：森林生态系统生态益处的可持续影响以及森林生态系统功能的改善是显而易见的，并且根据林业行业标准建立了指标。
满意度指数：服务接受者，森林工人和周围居民的满意度≥80％。
第五部分。词汇表
1.收入项目
1.财政拨款（补贴）收入：在市政财政预算中安排的资金，并在本年度分配。
2.业务收入：公共机构从进行专业业务活动和辅助活动而赚取的收入。
3.其他收入：填写除“财务拨款（补贴）收入”和“业务收入”以外的单位获得的收入。
4.上一年的结转：是指上一年尚未完成的资金，并将其运送到本年度，并继续根据原始规定目的使用。
II
1.社会保障和就业：反映有关残疾人的就业补贴，养老金，退休安置，社会福利和服务的支出。
2.健康：反映有关医疗和健康管理事务，公共医院，初级医疗和卫生机构，公共卫生等的支出。本单元是指公共机构的医疗支出。
3.经济分类主题
1.基本工资：反映根据法规支付的基本工资，包括薪水和单位工作人员的薪水等级；
2.津贴和补贴：反映根据法规支付的津贴和补贴，包括单位支付的乡镇补贴。
3.奖金：反映了根据法规所支付的奖金，包括单位员工的一次性年终奖金。
4.基于绩效的工资：反映公共机构工作人员的基于绩效的工资。
5.办公支出：反映了单位购买每日办公用品，书籍，报纸和杂志等的费用。
6.打印费用：反映单位的打印费用。
7.邮费和电信费用：反映单位邮费，包裹，商品等的邮费以及电话费，电报费用，传真费用，互联网通信费用等。
8.旅行费用：反映该单位员工在国内（海外）商务旅行所产生的城市间运输费用，住宿费用，粮食津贴和城市内运输费用。
4.项目支出：指除基本支出以完成特定目标和任务外所产生的支出。
5.“三个公开”费用：根据相关法规，“三个公开费用包括出国官方旅行费用，官方接待费用以及购买和运营官方车辆的费用。
6.官方车辆：指单元使用的车辆以执行官方职责，包括一般官方车辆和森林防火部队。
7.预算管理中包括的非税收收入是指本单元中安排的当年的特殊资金。