随州市林木种苗管理站2023年度预算公开
随州市林木苗木管理站2023年部门预算公开说明
目录
第一部分 随州市林木苗木管理站（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分：随州市林业苗木管理站2023年部门预算说明
1、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”预算情况说明
第三部分 随州市林业苗木管理站2023年部门预算表
1、部门收支预算概要
2、部门收入汇总
3、部门支出汇总
4、财政拨款收支情况汇总
5、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”支出表
八、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分：随州市林业苗木管理站2023年预算执行情况
制定部门整体绩效目标
第五部分 术语表
第一部分 随州市林木苗木管理站概况
一、部门主要职责
（一）负责全市林木苗木质量检验工作。
（二）良种林种审查（认证）申请。
（三）《林木苗木生产经营许可证》监督检查。
（四）森林种质资源调查（保存利用）。
（五）林木苗木质量纠纷调解。
（六）推广使用林木良种，调整林木苗木。
（七）林木苗木业务咨询和技术培训。
（八）油茶新品种、新技术引进、推广和应用。
二、部门基本情况
市林业苗木管理站是随州市自然资源和规划局直属二级单位。 2015年4月，市委办公厅将随州市苗木管理站定为一级公益性管理机构（市委发[2015]]35号），目前编制4人其中正职领导职务（教授级）1人（绥变发[2016]8号）。 现有在职干部、职工4人。
第二部分：随州市林业苗木管理站2023年部门预算说明
1、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年，市林业苗木管理站预算总收入137.83万元，其中财政拨款111.59万元（资金补贴51.59万元，纳入预算管理的非税收入安排60万元），26.24万元在其他收入中。 比上年预算收入增加24.51万元，同比增长21.63%，主要是人事经费和项目预算增加以及其他收入增加所致。
（二）支出预算情况
2023年预算支出总额137.83万元，其中基本支出77.83万元，项目支出60万元。 按功能分类：社会保障和就业支出5.46万元，医疗卫生支出2.52万元，农林水支出125.05万元，住房保障支出4.8万元。 预算支出总额比上年增加24.51万元，同比增长21.63%，主要是人事经费和项目预算增加所致。
（三）财政拨款支出
2023年财政拨款支出预算111.59万元，比上年预算安排增加27.66万元，同比增长32.96%，主要是本年人事经费和项目预算增加所致。
（四）政府资金
不存在使用政府性基金预算拨款安排支出的情况。
（五）国有资本经营预算情况
不存在国有资本经营预算拨款安排支出。
（六）代理业务费用等重要事项的说明
2023年预算公费为4万元，其中办公费4500元，印刷费1000元，水费1000元，电费5000元，邮电费2400元，物业管理费9000元，以及差旅费2500元。 其中，公务接待费2300元，工会经费8800元，福利费0500元，其他物资服务费3000元，比上年预算增加1万元，同比增加33.33%，主要是本年财政预算增加公款1人。
（七）政府采购情况
2023年预算政府采购支出6.35万元，其中公务用车运行维护费用4.85万元，其中：机动车保险9600元、车辆维修费2万元、车辆加油服务费1.89万元； 用于会计、审计委托业务15000元，其中会计服务6000元，审计服务9000元。 政府采购支出预算比上年增加2.85万元，同比增长81.43%，主要是2022年公务车辆运行维护费预算支出增加1.35万元，以及会计、审计委托业务15000元。
（八）国有资产占用情况
截至2023年初，总资产26.9万元，流动资产26.07万元，固定资产8300元。 固定资产中，房屋建筑物0平方米原值0万元（其中：办公楼原值0万元）0平方米，单价200万元以上大型设备0台，原价8万元的小型车1辆）。 总资产较2022年初总资产15.08万元增加11.82万元，增长78.38%。 增加的主要原因是2022年专项工作经费结余26.9万元。
二、2023年“三公”预算情况说明
2023年，随州市林木苗木管理站年初“三项公共服务”预算安排共计3.23万元，比上年减少9700元，同比下降23.10%。 主要原因是减少“三项公共服务”支出。
在：
公务接待费用7300元，比上年增加0300元。
因公出差费用为0元，与上年相比无增减。
公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少1万元，同比下降28.57%。 减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。
2023年公务用车采购预算暂无安排。
第三部分 随州市林业苗木管理站2023年部门预算表
第 4 部分 预算执行情况
1、部门总体绩效目标编制说明
1、本部门的总体绩效目标是：
远期目标是：为全市林木苗木生产经营提供服务，负责全市油茶新品种、新技术的引进、推广和应用。
年度目标是：完成年度造林苗木供需预测和产量调整任务； 加强苗木生产经营监管，严厉打击侵权假冒林木苗木行为。 规范林木苗木管理和服务，优化林木苗木和油茶产业经营。 环境; 致力于油茶新品种、新技术的引进、推广和应用。
2. 长期目标：
产出指标：定量指标为全市完成新增苗木面积1000亩，指标根据往年经验设定； 质量指标为造林工程良种利用率大于等于85%，该指标是根据往年经验设定的； 进度指标为项目完成率大于等于86%，指标设定参考往年经验。
效益指标：社会效益指标是规范林木苗木产业发展的指标。 行业案例不足5个。 该指标是根据前几年的经验设定的。 湖北省打击知识产权侵权和制售假冒伪劣产品领导小组办公室《关于开展2022年打击侵权假冒工作绩效考核的通知》（鄂反假办函[2022]17号） 19）； 生态效益指标是生态环境的持续改善，指标设置是根据前几年的经验。
满意度指标：苗农服务满意率达到90%以上。 该指标是根据往年经验和满意度指标标准制定的。
2、项目绩效目标制定情况说明
林草苗木监管和油茶新品种新技术应用推广资金
1、项目主要内容： （1）开展随州市森林种质资源保护、管理和应用活动； （二）为我市打击生产、销售假冒伪劣林木苗木和侵犯植物新品种权提供技术服务； （三）开发使用“随州油茶”地理标志证明商标； （四）为随州油茶产业发展提供新品种引进、推广应用的技术服务支持。
2、项目绩效目标及指标设定。
（1）项目总体绩效目标：全市油茶项目良种造林品种利用率达到85%以上。
(2)长期绩效目标：一是产出指标。 包括定量指标，“十四五”期间，全市利用改良油茶嫁接苗新增造林面积1亩以上； 质量指标方面，全市油茶新建造林工程利用率提高达到85%以上； 时效性指标，按预定进度完成； 成本指标，按预定成本完成，不浪费钱。 这些指标是根据往年的经验得出的。 二是效益指标。 其中经济效益指标显示，油茶生产经营企业（户）收入普遍增长； 社会效益指标、林草苗木引进推广和油茶新技术、新品种应用； 生态效益指标，改善人居环境，保证人与自然和谐发展； 可持续效益指标，为林木苗木和油茶产业提供技术支撑，确保持续健康发展。 这些指标是根据往年的经验得出的。 三是满意度指数。 油茶生产经营企业（户）满意度≥90%。 该指数是根据前几年的经验建立的。
（三）年度绩效目标：一是产出指标。 其中定量指标，林木苗木行业违法案件查处率为100%； 质量指标，造林工程良种利用率达到85%以上； 时效性指标，按预定进度完成； 成本指标，按预定成本完成，无资金浪费。 这些指标是根据往年的经验得出的。 二是效益指标。 包括经济效益指标，合理开发利用林业种质资源，确保林业苗木产业收入持续增加； 社会效益指标，确保林木苗木市场秩序稳定，未发生侵犯林业植物新品种权案件； 生态效益指标，改善人居环境，确保人与自然和谐发展； 可持续效益指数为林木苗木和油茶产业可持续健康发展提供技术支撑。 这些指标是根据往年的经验得出的。 三是满意度指数。 林木苗木生产经营企业（户）满意率大于等于90%。 该指数是根据前几年的经验建立的。
第五部分 术语表
说明部门预算中涉及的支出功能分类账户（细化到项目层级），结合本部门实际情况，参照《2019年政府收入支出分类账户》的规范说明，并说明专业部门预算说明中的术语。
1、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金和专项收入。
（二）财政拨款收入：是指预算单位从同级财政部门获得的财政预算资金收入。
3、“三公”费用：“三公”费用包括出国出差费用、公务接待费用、公务车辆购置及运行费用。
（四）财政拨款收入：是指预算单位从同级财政部门获得的财政预算资金收入。 机关事业单位基本养老保险缴费支出：
5、非税收入：是指各级政府、国家机关、事业单位、社会团体和其他依法履行政府职能的组织，运用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务。 除税收和政府债务外提取和筹集的财政收入。 主要包括：行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、利息收入等。