随州市文化和旅游局2023年部门预算公开信息（汇总）
目录
第一部分 随州市文化和旅游局（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分：随州市文化和旅游局2023年度部门预算说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年度“三公”经费预算说明
第三部分随州市文化和旅游局2023年度部门预算
一、部门收支预算摘要
二、部门收入汇总
三、部门支出汇总
四、财政拨款摘要
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”支出表
8.政府基金预算支出表
九、项目支出表
10.政府采购预算
第四部分 随州市文化和旅游局2023年预算执行情况
一、部门总体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 词汇表
第一部分 随州市文化和旅游局概况
一、部门主要职责
市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决定，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物方面的政策和路线，研究拟定行业政策和措施，起草有关历史文化遗产保护的地方性法规和政府规章。
（二）拟定全市文化、旅游、广播电视、体育、文物和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审查。推动文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。
（三）科学执行文化、旅游、广电、体育、文物部门决算，严格使用和监督财政资金，协调全市文化、旅游、广电、体育、文物统计工作。
（四）管理全市文艺事业。指导全市文艺创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有代表性和示范性的文艺作品，推动各类文艺事业发展。负责全市非物质文化遗产保护工作，制定非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（五）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共服务发展，推动公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，协调推进本系统公共服务标准化、均等化。
（六）指导和管理全市文物和博物馆工作，负责全市文物的保护、抢救、发掘、研究、展示和利用工作。承担文物、博物馆的审查、审批、监督和相关资质管理工作。指导、协调重大文物保护、考古项目的组织实施。管理和指导博物馆间的交流与合作。负责全市文物科技保护和科学研究工作，推动文物、博物馆公共服务体系完善和信息化建设。
（七）监督、管理和审查广播电视节目内容和质量，指导、监督广播电视广告播出工作。负责监督广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，负责推动全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，促进广播电视网、电信网、互联网融合发展。
（八）指导和管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推进全民健身计划，指导群众体育活动，指导和推动青少年体育事业。负责全市体育社会组织的建设和管理。指导、协调全市体育训练和体育竞赛工作，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。
（九）指导全市各级地方志工作。制定全市地方志工作规划和编纂计划，组织指导全市各级地方志、方志、综合年鉴的编纂工作，实行归档管理。指导市级各类部门志、专业志、专业年鉴的编纂工作。
（十）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业；组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源调查、发掘、保护、利用，促进产业发展。
（十一）指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场运行进行行业监管，推动文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场秩序。指导全市文化市场综合行政执法工作，组织查处全市跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、影视市场违法行为，督促查处重大案件，维护市场秩序。加强系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。
（十二）指导、管理全市对外及港澳台文化、旅游、广播电视、体育、文物等宣传推介和交流合作工作，组织举办对外及港澳台大型文化、旅游、广播电视、体育、文物交流活动，推动随州文化走向世界。
（13）完成上级交办的其他任务。
随州市文化和旅游局下设随州市博物馆、随州市擂鼓墩文物保护中心、随州市图书馆、随州市文化和旅游市场综合执法支队4个二级单位。
随州市博物馆是一座集文物收藏、科学研究、宣传教育、文物考古、编钟演奏为一体的综合性地方博物馆，馆藏文物10183件（套），被国家文物局评为国家“一级博物馆”，是展示随州文化遗产的窗口，宣传随州历史文化的阵地。
随州市擂鼓墩文物保护中心负责擂鼓墩古墓群文物的安全保护工作，负责曾侯乙墓遗址的保护开放工作。为确保墓室的安全保护，根据省部级专家意见，对曾侯乙墓棺椁进行了临时加固；组织文物专家座谈会，邀请荆州市文物保护中心对曾侯乙墓遗址的保护修缮方案提出意见和修改意见；邀请陕西省文化遗产研究院对曾侯乙墓保护展厅进行设计方案，确保擂鼓墩古墓群地下文物资产的安全。
随州市图书馆的主要宗旨和业务范围：藏书借阅，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、石刻拓片、音像资料的收集、整理、保管。图书资料借阅，图书资料网络系统的设计、建设、维护与管理。文献数字化。图书馆学研究。图书、期刊、资料的编辑出版。知识培训与社会教育。
随州市文化和旅游市场综合执法支具体负责查处演出、娱乐、网吧、互联网上网服务营业场所、互联网文化产品和服务、电子游戏、艺术品销售、文物管理等活动中的违法行为：查处非法安装设置卫星电视广播地面接收设施、非法接收传输境外卫星电视节目以及走私盗版电影放映行为；查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等违法违规出版活动和违法印刷、复印、出版物发行经营活动；查处盗版、侵权行为；查处体育市场违法行为；负责对旅游经营单位和导游人员的监督检查，受理、查处旅游投诉，对违法旅行社、导游人员实施行政处罚； 查处文物建筑破坏、文物损坏、文物丢失、违法违规考古勘探发掘、违法违规买卖文物等行为。负责查处文物保护单位保护范围内、建设控制区内的违法违规建设活动。负责查处古建筑修缮过程中文物设计、建设单位的违法违规行为；负责协调跨市、县（市、区）文化和旅游市场综合执法和大案要案的查处工作；组织开展文化和旅游市场综合执法和业务培训；承担“扫黄打非”有关工作任务；承担上级交办的其他文化市场执法任务。
二、部门基本情况
随州市文化旅游局（市广播电视局、市体育局、市文物局）设有办公室（地方志科）、政策法规科（行政审批科）、人事教育科（老干部科）、财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、文物科、广播电视与综合媒体科、体育科、资源开发科、产业发展科、市场管理科（安全监察科）、宣传推广与交流合作科。本单位行政编制26个，因党政机构改革转制为事业编制3个（原市文体新闻出版广电局2个，地方志办公室1个）。在编工作人员26人，离退休人员23人，临时聘用人员4人，公益岗位2个。
随州市博物馆为随州市文化旅游局一级公益事业单位，经费全部由财政预算安排。根据随编发[2007]57号文，全额编制机构编制30个，设主任1人，副主任2人；随编发[2012]28号文规定：设立随州市文物考古研究所，与随州博物馆合署办公，所长由市博物馆兼任，核定副所长2人（相当于副科级）。实际编制117人，其中正式编制48人，聘任人员47人，离退休人员22人。
随州市擂鼓墩文物保护中心隶属于随州市文化和旅游局，正科级单位，公益一级事业单位（随编办发[2015]71号）。设全资机构8人，其中主任1人，副主任3人。下设展览馆、办公室、政工部、财务部、保卫部、宣传教育部、市场营销部、售票处、检票室、电影放映室。现有工作人员45人，其中在职人员8人，在编人员11人，聘用人员10人，退休人员16人（已纳入社会保险）。
随州市图书馆下设编辑部、地方文献部、馆务咨询室、报刊室、中文图书馆、少儿阅览室、廉政阅览室、电子阅览室、过刊室、办公室、网络部、保卫部、财务部、业务咨询部、政工部、外宣部等机构。根据随编发[2007]57号规定，全额编制15人，其中主任1人，副主任2人。现有工作人员46人，其中在职人员14人，劳务派遣人员5人，聘用人员12人，公益岗位4人，离退休人员11人（已纳入社会保险）。
随州市文化和旅游市场综合执法支队成立于2020年4月（随编发[2020]1号），为随州市文化和旅游局管理的公益性一级事业单位，机构为副处级。核定人员编制14人，现有干部工作人员14人。
第二部分：随州市文化和旅游局2023年度部门预算说明
一、2023年部门预算收支情况说明
1. 收入预算
总收入预算5740.66万元，比上年预算9971.83万元减少4231.17万元，减幅42.43%，主要原因是上年结转结余资金预算减少所致。其中：一般公共预算4363.53万元，比上年预算4322.26万元增加41.27万元，减幅0.95%，主要原因是本年人员费用基本工资预算增加所致。政府性基金预算600万元，比上年预算700万元减少100万元，减幅14.29%，主要原因是受疫情影响，彩票公益金销售收入减少所致。 其他收入747.08万元，比上年预算846.81万元减少99.73万元，减幅11.78%；上年结转结余30.05万元，比上年预算4099.76万元减少903.24万元，减幅28.26%。
（二）支出预算
随州市文化和旅游局2023年度支出预算（汇总）总额5740.66万元，其中：一般公共预算拨款支出4363.53万元，政府性基金预算拨款支出600万元，其他基金支出747.08万元，上年结转结余支出30.05万元。与上年支出预算9971.83万元相比，少收4231.17万元，减幅42.43%。主要原因是上年结转结余资金未纳入本年度预算。
随州市文化和旅游局2023年度支出预算（汇总）总支出5740.66万元，其中：文化旅游体育传媒支出4493.65万元，社会保障就业支出407.48万元，卫生支出84.68万元，住房保障支出154.85万元，其他支出600万元。与上年度支出预算9971.83万元相比，减少4231.17万元，减幅42.43%。主要原因是上年度结转结余资金未纳入本年度预算。
随州市文化和旅游局2023年度支出预算（汇总）总支出5740.66万元，其中：工资福利支出2864.42万元、货物及服务支出1798.03万元、个人及家庭补助210.21万元、资本支出109.00万元、企业补助759.00万元。与上年度支出预算9971.83万元相比，少支出4231.17万元，减幅42.43%。主要原因是上年度结转结余资金未纳入本年度预算。
（三）财政拨款支出
财政拨款支出预算4981.53万元，比上年预算9040.10万元减少4058.57万元，减幅44.90%。主要原因是上年结转结余资金预算减少所致。其中：基本支出2276.53万元，比上年2229.12万元增加4741万元，增幅0.81%，主要是本年人员经费基本工资预算增加所致；项目支出2105.00万元，比上年2093.14万元增加11.86万元，增幅0.57%，与上年基本持平。 结转资金18万元，比上年的4017.84万元减少3999.84万元，减幅99.55%。
4. 政府基金
政府性基金预算600万元，比上年预算1061.08万元减少461.08万元，减幅43.45%，减少的主要原因是上年结转支出减少以及疫情影响彩票公益金销售收入减少。
（五）国有资本经营预算
2023年度国有资本经营预算无支出。
（六）代理营业费用等重大事项的说明
2023年度本机构营业费用196.39万元，较上年的195.05万元增加1.34万元，增幅0.69%，增加的主要原因是本年度办公费、工作餐、福利费等预算安排增加。
其中：办公费用7.49万元，比上年的6.51万元增加0.98万元，增长15.05%；印刷费用1万元，比上年的1.15万元减少1.5万元，减少13.04%；水费2万元，比上年的4.1万元减少2.1万元，减少51.22%；电费40.11万元，比上年的42.74万元减少2.63万元，减少6.15%；邮电通讯费用4.66万元，比上年减少4.34万元。 总额2亿元人民币为1.78万元，比上年增加0.32万元，增长7.37%；差旅费7.28万元，比上年的12.98万元减少5.70万元，减少43.91%；维修（护理）费1.10万元，比上年的1.22万元减少0.12万元，减少9.84%；会议费3万元，比上年的0.93万元减少0.63万元，减少67.74%；培训费3万元，比上年的1.16万元减少0.86万元，减少74.14%； 公务接待费2.88万元，比上年的5.13万元减少2.25万元，减幅43.86%；劳务费9.6万元，比上年的8.74万元增加0.86万元，增幅9.84%；委托业务费0.96万元，比上年的0元增加0.96万元，增幅100%；工会经费38.9万元，比上年的36.97万元增加1.93万元，增幅5.22%； 福利支出43.29万元，比上年增加33.52万元；公务车辆运行维护费14万元，比上年13.98万元增加2万元，增幅0.14%；其他交通费用21.98万元，比上年23.84万元减少1.86万元，减幅7.80%；其他货物及服务支出2.34万元，比上年2万元增加2.14万元，增幅1070%，增加主要由于本年度宣传费等预算安排增加所致。
（七）政府采购
随州市文化和旅游局2023年政府采购预算1037万元（中小企业232万元、微型企业21万元）。其中：货物类政府采购预算102万元，服务类政府采购预算935万元，工程类政府采购预算0元。与上年预算322.53万元相比，增加714.47万元，同比增长221.52%。主要原因是今年严格按照市财政局要求做好政府采购服务预算安排，规范政府采购预算编制。
（八）国有资产占用情况
2023年年初随州市文化和旅游局资产总额2015.74万元，比上年年初5135.04万元减少3119.30万元，减幅60.75%，主要系上年结转资金减少所致。其中，流动资产238.13万元，比上年3309.21万元减少3071.08万元，减幅92.80%，占资产总额的11.81%，主要系年末结余资金减少所致； 固定资产净值1,737.70万元，比上年的1,795.06万元减少57.36万元，减幅3.20%，主要是2022年按政府会计制度湖北省随州市行政事业单位国有资产管理系统资产折旧所致。无形资产净值19.06万元，比上年的9.94万元增加9.12万元，增幅91.75%，主要是2022年新增无形资产所致。
二、2023年度“三公”经费预算说明
随州市文化和旅游局2023年“三公费用”预算52.58万元，比上年的28.82万元增加23.76万元，增幅82.44%。主要原因是今年随州市擂鼓墩文物保护中心增加了公务用车购置预算。其中：
因公出国费用0元，比上年的1.01万元减少1.01万元，下降100%，减少的主要原因是本年度没有安排因公出国预算。
公务接待费8.38万元，比上年的10.63万元减少2.25万元，减幅21.17%，主要原因是：本年度预算安排公务接待经费减少；
公务车辆使用维护费用26.2万元，比上年的17.18万元增加9.02万元，增长52.50%，主要原因是：公务车辆年久失修，使用频繁，增加了公务车辆使用维护费用；
公车购置费用18万元，较上年的0元增加18万元，增长100%，主要原因是随州市擂鼓墩文物保护中心今年增加了公车购置预算。
第三部分 随州市文化和旅游局2023年度部门预算表（汇总）
第四部分 预算执行情况
一、部门总体绩效目标的制定
1、总体绩效目标：远期目标是：加强随州文旅产品和城市形象的宣传推广，引爆市场，实现旅游产品的市场价值；促进旅游产业良性循环；提升随州旅游服务品质，打造文旅名城、品质随州；“手机随州游”平台不仅能给游客带来便捷、智能的旅游体验，还能促进政企沟通，整合全市旅游相关部门信息资源，把随州旅游产业拧成一股绳，全面推动随州旅游产业转型升级，构建连接终端用户的快速通道。 年度目标是：坚持系统谋划，着力产业升级，深挖文化内涵，激发消费潜力，完善基础设施，扩大市场营销，主动做美丽环境、幸福生活营造的主引擎，持续打造远近皆宜的文化会客厅和旅游目的地，努力把文化旅游产业培育成随州城乡融合发展示范区建设的重要支撑。2023年，力争全年接待游客2600万人次，旅游总收入达到160亿元，保持双增目标。
2、远期目标一：加强随州文旅产品和城市形象的宣传推广，引爆市场，实现旅游产品的市场价值。促进旅游产业良性循环；提升随州旅游服务品质，打造文旅名城、品质随州；“手机随州游”平台不仅能给游客带来便捷、智能的旅游体验，还能促进政企沟通，整合全市旅游相关部门信息资源，把随州旅游产业团结成一条绳索，全面推动随州旅游产业转型升级，构建连接终端用户的快速通道。具体指标设定为：
产出指标：总支出≤26,036,344元，员工工资按时发放，保障机构正常运转。指标制定依据是：全面完成全年各项工作任务。
效益指标：全市人民享受大文化带来的精神文明，无环境污染，符合大文化工作“十四五”规划。指标制定依据为：保证本单位工作人员年度工资、办公费用、基本运行费用。根据项目实施进度，经财务评审后拨付资金。
满意度指数：受益人满意度≥90%。该指数制定的依据是力争使服务对象获得较好的满意度。
长期目标2：与上一年相比，在苏伊州建立一个聪明，健康和方便的旅游生态系统。
输出指标：总支出≤26,036,344元，员工的工资是按时支付的，并保证了该机构的正常运作。
福利指标：城市的人民享受伟大的文化所带来的精神文明，没有环境污染，以及“ 14五年计划”的伟大文化工作，以确保员工的年薪，办公室支出和基本的经营费用。
满意度指数：受益人的满意度≥100％设定指数的基础是努力达到服务接受者的满意度。
3.年度目标1：坚持系统的计划，专注于工业升级，深入研究文化含义，刺激消费潜力，改善基础架构，扩大营销，主动成为创造美丽环境和幸福生活的主要引擎，继续建立一个文化园艺，并吸引人们从近距离建设中，并培养了一个文化旅游业，以培养一个重要的旅游业。在2023年，我们努力在全年获得2600万游客，并获得160亿元人民币的总旅游收入，以保持两个目标的积极增长。
输出指标：数量指标≤26.百万元。
福利指标：城市的人民享受伟大的文化所带来的精神文明，没有环境污染，以及“ 14五年计划”的伟大文化工作，以确保员工的年薪，办公室支出和基本的经营费用。
满意度指数：服务收件人满意度≥100％。
年度目标2：与上一年相比，在苏伊州建立一个聪明，健康和方便的旅游生态系统。
输出指标：总支出≤26,036,344元，员工的工资是按时支付的，并保证了该机构的正常运作。
福利指标：城市的人民享受伟大的文化所带来的精神文明，没有环境污染，以及“ 14五年计划”的伟大文化工作，以确保员工的年薪，办公室支出和基本的经营费用。
满意度指数：受益人的满意度≥100％设定指数的基础是努力达到服务接受者的满意度。
II。
苏伊州市政文化和旅游局的关键绩效项目的汇编
1.文化和旅游业发展的特别基金
（1）“文化旅游业的特殊基金”的主要内容是全面建立多层次，广泛的和三维营销系统，包括城市营销，行业营销，产品营销，产品营销和媒体营销，以进一步增强苏伊兹旅游的预算，以增强2023年的预算。
（2）该项目的总体绩效目标是全面建立一个多层次的，宽阔的，三维营销系统，包括城市营销，行业营销，产品营销和媒体营销，以进一步提高旅游业的知名度和声誉。
（3）项目性能指标设置：
产出指标：促进旅游业≥100％。
满意度指数：服务收件人满意度≥100％。
2.保护无形文化遗产项目和继承者的资金
（1）“无形的文化遗产项目和继承者保护基金”的主要内容是：县级的人民政府为无形的文化遗产调查和代表性的项目清单保护，代表性的继承补贴和文化生态保护区建设提供了特殊的资金。 ORS。
（2）整体项目绩效目标是全年完成3个国家项目，14个省级项目和85个市政项目，并保护和继承1名国家继承者，10个省级继承者和158个市政继承者的遗产。
（3）项目性能指标设置：
输出指标：≥85个在市政水平的项目，≥160个继承者，≥20,000人在无形文化遗产遗产类别的第三阶段教授。
满意度指数：服务收件人满意度≥90％。
3.文化文物检查和保护资金
（1）“文化遗物保护资金”的主要内容如下：中华人民共和国的文化遗物保护法第10条规定，国家在县级或高于县级的文化遗物保护中，将在国家经济和社会发展计划中融合了该级别的批准，该阶段将在此层面上批准。 Enue。2023年的预算为500,000元，其中500,000元来自当年的公共预算资金。
（2）该项目的总体绩效目标是进一步增强城市文化遗物保护地点的日常安全检查和保护，以防止在城市文化遗物保护地点的保护范围和建筑控制区域内未经授权的非法建设。
（3）项目性能指标设置：
满意度指数：对文化遗物的安全保护和利用≥100％。
苏州博物馆的关键绩效项目的汇编
1. 博物馆的运营费用
（1）“ 博物馆运营费用”的主要内容是：该项目资金用于支付博物馆的水和电费，三项公共支出，日常维护，书籍出版，文化文物收集，资本支出等。2023年的预算是314亿元人民币，其中：3.14亿Yuan Yuan Yuan Yuan Yuan Yuan年度一年。
（2）该项目的整体绩效是：根据要求，可以自由开放博物馆；
（3）项目性能指标设置：
输出指标：自由开放≥100％的基本服务效率≥100％，收集≥1个项目或1批文化遗物，常规维护（维修）≥5批次的基础是：严格地确保属于博物馆的自由度。我有保证。
福利指标：从长远来看，可以持续运行博物馆的文化遗物和人员的安全。
满意度指数：设定索引的访客满意度≥96％是：严格实施博物馆的正常开放的要求。
2.免费和开放补贴
（1）“免费开放补贴”的主要内容是：2016年，市政党委员会和市政府在Yang Jian的前住所和 的原始地点恢复并重建了“ Yang Jian前住所” 450,000元人民币，其中：450,000元的资金来自当年的公共预算资金。
（2）该项目的总体绩效是严格实施博物馆免费开放的要求，并确保博物馆的正常运作。
（3）项目性能指标设置：
输出指标：自由开放≥100％，确保日常操作的基础是确保自由开放博物馆的正常运作。
满意度指数：设定索引的基础的旅游满意度标准≥96％。
3.文化文物和考古学的发掘和探索
（1）“文化遗物探索和挖掘资金”的主要内容是：确保博物馆免费开放的正常运作，以提高苏伊州博物馆的受欢迎程度，以全面发挥作用，以使铃声作为文化商务卡的作用，并促进了苏伊兹的旅游业的30次介绍。 ，000人民币来自当年的一般公共预算基金。
（2）该项目的总体绩效目标是：确保博物馆免费开放的正常运作，以增加苏伊州博物馆的普及，以全面发挥作用，以全面发挥作用，以使钟声作为文化名片的作用，并促进苏伊兹的旅游业发展。
（3）项目性能指标设置：
输出指标：自由开放≥100％，对多种文化遗物的科学发掘是设定指标的基础。
福利指标：确保日常操作的正常操作是确保博物馆免费开放的正常操作。
满意度指数：设定索引的基础的旅游满意度标准≥96％。
4.出版“汉文文化和历史博物馆”的费用
（1）“汉文文化博物馆的出版资金”的主要内容是：为了提高苏伊州博物馆的学术研究水平，更好地促进文化，并促进苏伊州博物馆的繁荣和发展，以根据 的培养，旨在培养培养文献，以旨在培养的培养信息，以补充培训，并构建了这些杂志。 S文化博物馆领域，关于苏伊州悠久的历史和文化的深入研究，丰富的文化文物以及各种文化博物馆的进步，并强调了苏伊州2023年的良好传统文化的本质和人文精神。
（2）该项目的总体绩效是：让苏伊州本地文化遗物的特征强调的出色历史文化。工作能力及时出版苏伊州的考古发现和研究结果，以完全反映苏伊州文化和博物馆领域的全面学术层面。
（3）项目性能指标设置：
输出指标：接收和审查≥50个手稿，传播图书馆期刊内容≥100,000次，自由访问≥100％。
满意度指标：质量的满意度标准≥96％。
Dagun文化文物保护中心的关键绩效项目的准备
1. 文化旅游区的运营项目
①“ Run Dagun文化旅游区经营项目”的主要内容是：2023年预算安排中的180万元人民币，资金来源是年度最佳公共预算基金。
②项目绩效的一般目标是确保达贡文化旅游区的正常运作和维护。
③项目性能索引设置：
输出指标：数量指标，人员操作≥13人/2500元，指数建立为：行业标准
设备指标：经济福利指标，旅游收入增加≥600万元人民币，建立该指标的基础是：历史标准。
满意度指标：旅游满意度，服务对象满意度≥90％，指数建立基础为：行业标准。
2. 古代墓组的运营项目
①“达古邓墓集团的运营项目”的主要内容是：2023年预算安排中的350,000元人民币，资金来源是年度公共预算基金。
②项目表现的一般目标是确保坟墓地下文化遗物的安全。
③项目性能索引设置：
生产指标：质量指标，文化文物的安全维持≥100％，建立指标的基础是：行业标准。
设备指标：经济福利指标，旅游收入增加≥600万元人民币，建立该指标的基础是：历史标准。
满意度指标：旅游满意度，服务对象满意度≥90％，指数建立基础为：行业标准。
3. Field 文物安全操作项目
①“达古杜恩·菲尔德文化遗物安全项目”的主要内容是：2023年预算安排中的500,000元人民币，资金来源是年度一般公共预算基金。
②项目绩效的一般目标是确保达贡登古墓的正常运作和维护。
③项目性能索引设置：
输出指标：质量指标，设备操作≥100％，建立指标的基础是：行业标准。
设备指标：经济福利指标，旅游收入增加≥600万元人民币，建立该指标的基础是：历史标准。
满意度指标：旅游满意度，服务对象满意度≥90％，指数建立基础为：行业标准。
4. Jinan空军维修厂分支初步管理项目
①“吉南空军维修工厂苏伊州分支机构”的主要内容是：2023年预算安排中的70万元人民币，资金来源是一年中的一般公共预算基金。
②项目绩效的总体目标是确保吉南空军维修工厂分支提前管理。
③项目性能索引设置：
产出指标：质量指标，环境维护≥100％，建立指标的基础是：行业标准。
设备指标：经济福利指标，旅游收入增加≥600万元人民币，建立该指标的基础是：历史标准。
满意度指标：旅游满意度，服务对象满意度≥90％，指数建立基础为：行业标准。
关键绩效项目准备
1.免费打开
（1）项目绩效内容的一般目标是：基本服务项目包括场地和服务内容。
（2）长期绩效目标是：传播知识和继承文化。
（3）年度绩效目标：输出指标：定量指标，图书馆开放时间，开放假期，确定基础作为计划标准。
2.文献和信息购买费
（1）项目绩效内容的一般目标是：文献资源保证：提高书籍收集书籍的效率，确保资源收集质量并提高读者的满意度。
（2）长期绩效目标是：输出指标：数量指标，三年内新收藏的100,000份，确定了计划标准的基础，这是确定第三年内连续出版物的基础，以实现多卷书籍和连续出版物。
（3）年度绩效目标是：生产指标：数量指标，新书和文献数量大于或等于30,000份（零件），确定了计划的基础
3.移民书车
（1）项目绩效内容的一般目标是：移动书籍车的“九条入口”活动。
（2）长期绩效目标是：输出指标：社会福利指标，图书馆服务的扩展，确定扩大图书馆服务功能的基础以及扩大公众对图书馆的社会意识。
（3）年度绩效目标：输出指标：定量指标，38个图书发行点，确定基础为历史标准。
4.数字图书馆
（1）项目性能内容的一般目标是使用数字技术，网络技术和新兴媒体使用虚拟网络，统一认证，在线书籍香水检索和其他平台，以使读者能够了解数字图书馆并使用数字图书馆来实现数字图书馆的扩展。
（2）长期绩效目标是：生产指标：社会福利指标，微信公共平台的增长率为80％，确定了微信注意的基础/读者的证书总数：社交福利指标，读者对数字资源数据库的访问60％，确定该博物馆的数据库，包括SUMS的数据库和的访问。
（3）年度绩效目标：输出指标：定量指标，数字图书馆中的90,000名注册读者，确定基础为历史标准。
5.国家阅读
（1）项目绩效内容的一般目标是：专注于中国共产党的第20个国会大会，与“书籍中国书籍，阅读月”合作，组织了主题的主题和特殊类别，并特殊类别的基础演讲，经典阅读和阅读质量和活动。
2）长期长期：产出：社会：社会指标，服务，服务建设，图书馆，图书馆服务服务，确定宣传，确定确定确定为一定地域，因地域一定一定一定吸引公众利用资源与服务活动。依据为为。标准
（3）年度绩效目标是：输出指数：社会益处指标，专注于阅读整个人民，丰富公民的精神和文化生活，并确定基础是历史标准。
苏州文化和旅游市场的全面执法部队的关键绩效项目的准备
1.“清除色情”工作保证资金
（1）工作的主要内容保证了“全面的色情和非作战 - ”是：1。为了实施荷叶省党党委员会的统一要求和中国共产党和荷叶省人民政府的湖比省人民政府，它更有效地加强了城市的“反族人”非专家的监督。
（2）项目绩效的一般目标是更好地保证“扫地色情和战斗”的工作。
（3）设定项目绩效指标：
输出指标1：输出数量指标，加强监督和标准化的文化和旅游市场。
能源指标：社会福利指标，净化文化市场和旅游市场，建立指标的基础是历史标准。
2.文化和旅游市场的监管资金
（1）对文化和旅游市场监督的主要内容是：1。为了实施中国共产党的湖北省委员会和惠贝省人民政府，“实施有关进一步加深了对文化市场的全面执法的改进，以全面的范围来改革。人才培训，执法案件，执法案件，执法案件的建设和执法车辆资金在2023年为172.75亿元，其中：172.75亿元人民币的资金是资金。
（2）项目绩效的一般目标是更好地保护文化市场的监督。
（3）设定项目绩效指标：
输出指标1：输出数量指标，加强监督和标准化的文化和旅游市场。
能源指标：社会福利指标，净化文化市场和旅游市场，建立指标是历史标准。
第5部分学期解释
（1）收入主题
1.财务分配（补贴）收入：市政预算安排和当年支付的资金。
2.政府基金预算拨款收入：反映政府根据法律和行政法规向公民，合法人员和其他组织征收的政府资金，并由州议会或财政部批准。
3.其他收入：列单位获得的收入除上述收入外。
（2）支出功能主题
1.行政操作（）：基本支出反映了行政部门（包括实施公务员管理的公共机构）。
2.一般行政事务（）：它反映了没有单独项目的行政部门（包括公务员管理机构）的其他项目支出。
3.库（）：反映了库的支出。
4.文化和旅游交流与合作（）：反映外部文化交流和合作活动的支出。
5.文化创造和保护（）：反映在鼓励文学，艺术创作以及保护传统和民间文化保护方面的支出。
6.文化和旅游市场管理（）：它反映了文化市场管理用于文化执法检查的支出。
7.文化文物保护（）：反映了考古发掘和文化文物保护中的支出。
8.博物馆（）：反映了文化遗物系统和其他部门的博物馆和纪念馆（房间）的支出。
9.大众体育（）：反映在业余体育学校和国家健身等大众体育活动上的支出。
10.其他广播和电视支出（）：反映新闻，出版，广播，电影和电视的支出，除了上述项目。
11.文化产业发展的特殊支出（）：反映了支持文化产业发展的特殊支出。
12.行政部门的退休（）：行政部门的退休资金（包括包括公务员在内的公共机构），反映了行政部门的实施（包括公务员管理）。
13.公共机构的退休（）：反映实施出口管理实施的行政部门支出的退休资金。
14.对机构和机构的基本捐赠保险的支付支出（）：它反映了单位和机构支付的基本捐赠保险费用以实施养老金保险系统。
15.行政部门的医疗保健（）：反映了涉及金融部门的行政部门行政部门的基本医疗保险付款资金，以及未参与医疗保险的行政部门的公共资金资金，并根据国家法规享受红军退休人员和退休人员的医疗资金。
16.医疗（）：公共机构基本医疗保险的公共医疗保险资金，反映了金融部门的集中安排，尚未参与医疗保险的公共机构的公共医疗资金以及根据国家法规的退休人员待遇的医疗资金。
17.公务员的医疗补贴（）：公务员医疗补贴的资金，反映了金融部门的集中安排。
18.住房公积金（）：反映雇员根据人力资源和社会保障部，财政部以及规定的比例规定的基本工资和津贴补贴所支付的住房公积金。
19.租赁补贴（）：反映行政机构根据住房改革政策规定的标准向雇员（包括退休人员）发出的租金补贴。
20.体育彩票公共福利基金（）：反映体育行业的彩票公共福利支出。
（3）经济分类主题
1.基本的薪水：根据法规，包括工资的工作工资和技术水平的工资薪金；
2. : and in with the , , , , job , job of staff, , and of , for for staff of , rent for and , house , , , etc.
3. Bonus: in with , one -time bonus, (basic , ), etc.
4. : the of the staff of the .
5. : the unit's of daily , book and .
6. fee: the unit's .
7. costs: the such as water, , and bills paid by the unit.
8. Post and fee: The fee and fee, fee, fee, fax fee, fee, etc. of the , , goods and other items that the unit's .
9. : the macro, costs, food and in the that the in the units 'staff ().