市财政局关于开展政府采购政策执行情况检查的
市财政局关于政府采购政策落实情况检查的报告
通知
各镇（办事处、市场）人民政府、排湖旅游度假区、市直各预算单位：
为进一步优化我市营商环境，规范政府采购行为，全面落实采购人主体责任，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《促进中小企业发展政府采购管理办法》（财库[2020]46号）、《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）等法律法规和文件，决定对2023年政府采购政策落实情况进行监督检查。现就有关事项通知如下：
1. 检查对象
市财政局负责组织、协调、指导全市政府采购监督检查工作，制定检查工作方案，明确检查对象、时间、方式、任务、内容、步骤等工作要求。
2. 检查对象
各预算单位是本次政府采购监督检查的对象，本次检查采取自查与重点检查相结合的方式，在各预算单位自查的基础上，按照“双随机、一公开”的原则，随机抽取预算单位作为政府采购监督检查单位。
3. 检查内容
1. 预算编制与执行
1.政府采购部门预算编制是否科学合理，是否做到“编制齐全、编制实、编制准确”。
2.政府采购预算是否严格执行，是否按照国家有关规定认真落实支持创新产品、节能、环保等绿色采购政府采购政策。
3.年初部门预算中已明确的政府采购项目计划是否按规定于当年6月30日前报送。
（二）制度建设
1.政府采购台账是否建立且记录齐全。
2.是否建立政府采购专员制度，明确政府采购专员的职责。各主管部门要做好组织领导，督促所属单位按要求完成各项政府采购任务。
3.政府采购内控制度和监督检查制度是否建立健全，政府采购主体责任是否落实。
三、支持中小企业发展的政策
1.是否按要求上报2023年中小企业政府采购执行情况，是否按要求预留2024年中小企业政府采购份额。
2.是否全面取消政府采购费用。政府采购活动中，不得向供应商收取投标保证金、质量保证金、履约保证金和采购文件费。
3.是否实行预付款制度。实行情况：政府采购严格按照批准的预算进行。在与中小企业签订政府采购合同时，在付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当的支持。政府采购合同签订后，采购单位应在5个工作日内支付采购预付款，支付比例不低于合同金额的30%，最高可达60%。
4.合同签订和采购资金支付要求是否落实。政府采购合同应当自成交公告发布之日起15个工作日内签订。合同签订后2个工作日内应当在湖北省政府采购网公示，2个工作日内进入预算一体化系统备案；政府采购合同应当在收到供应商的验收申请后7日内完成签订。符合合同约定支付条件的，应当在收到发票后1日内支付资金。
五、是否积极配合金融机构和中小企业开展融资业务。对政府采购合同签订后有融资需求、申请融资的中小企业，应积极配合做好约定付款账户变更等工作，切实解决中小企业融资难、融资贵的问题。
（四）合理准备采购需求
采购需求是否经过合理的确定和事先准备，采购需求是否符合法律法规和政府采购政策规定的技术、服务、安全等要求。
（五）政府采购全过程公开
政府采购预算是否与2023年度部门预算公开同步公开；政府采购意向、项目公告（包括采购公告—中标公告—合同公告等政府采购信息发布链条）和合同履约验收等政府采购信息是否在“湖北省政府采购网”全面公开。
（六）“832平台”农副产品采购
是否按要求在“832平台”上填报预留采购指标，在规定时间内完成年度农副产品采购任务，巩固扩大脱贫攻坚成果，支持乡村产业振兴。
（七）依法受理和答复回避案件
被诉案件是否依法受理、应诉。
（八）其他
政府采购业务环境中的典型经验、做法以及政府采购业务环境的宣传和报道。
4. 时间安排
此次检查将于2024年4月启动，2024年6月结束。检查分为自行检查阶段、现场检查阶段、总结报告阶段、处理与处罚阶段四个阶段。
（一）自查阶段（4月15日至4月30日）：各预算单位要按照本通知要求，逐项开展自查，并形成自查报告。
（二）现场检查阶段（5月6日至5月24日）：检查组进入检查单位开展现场检查，并延伸检查二级单位，具体检查单位和检查时间另行通知。
（三）处理处罚阶段（5月27日至5月31日）：政府采购监督检查结束后，市财政局出具处理处罚意见，各预算单位在规定时间内完成整改，并对整改工作进行书面反馈。
（四）总结报告阶段（6月3日至6月7日）：巡视组根据巡视工作底稿形成材料，经被巡视单位签字确认，巡视材料包括被巡视单位存在的问题、处理意见、政策依据、监督检查报告等，巡视信息与市纪检监察部门、审计部门共享。
五、检验方法及要求
（一）自检与在线检查、现场检查相结合进行。
（二）各预算单位应按照政府采购监督检查的内容和要求，全面组织开展自检，并于4月30日前将自检评分表、自检报告电子文件（加盖公章）及扫描件、可编辑的Word文档等报送仙桃市政府采购监管办公室。受检单位应做好检查准备工作，确保本次检查顺利进行。
联系单位：仙桃市政府采购监督办公室
联系人：徐鹏-5109
附件：仙桃市政府采购政策执行自查评分表
仙桃市财政局
2024 年 4 月 7 日